株式会社フルキャストホールディングス

2026年12月期 第2四半期決算

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決算の重要ポイント

• 売上高は前年同期比+44.0%の500.51億円と大幅増収（新規連結子会社の取り込み等が寄与）
• 営業利益は41.47億円（前年同期比△1.4%）で増収に対して利益率が低下し、粗利・販管費面で課題あり
• 通期業績予想は据え置き、上期進捗は概ね計画内。中間配当32円と自己株式取得（上限422,000株・上限500百万円）を決議

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決算数値概要

• 売上高: 500.51億円 (前年比 +44.0%)
• 営業利益（経常利益）: 41.47億円 (前年比 △1.4%)
• 純利益: 27.30億円 (前年比 △3.9%)

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前回決算からの主なUPDATE

• 2026年1月30日付で㈱エントリーを、2026年4月1日付でRGFタレントソリューションズ㈱及びRGF Internationalを連結子会社化（グローバル・ハイクラス領域を取り込み）
• 報告セグメントを5区分（短期、飲食、HRテック、グローバル・長期、その他）へ変更、グループ再編・吸収合併を実行して事業集約を推進
• 中間配当1株当たり32円を決定、併せて自己株式取得（市場買付、上限500百万円）を取締役会で決議

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好材料（ポジティブ要因）

• M&Aによる事業ポートフォリオ拡充（短期領域の強化に加え、RGFの高付加価値なグローバル／ハイクラス領域を獲得）で中長期の収益源多様化が期待できる
• 上期で500億円規模の売上を確保し、短期業務支援の稼働者数・取引顧客数とも増加（稼働者数＋28.1%、取引顧客数＋9.0%）している点
• 配当方針（総還元性向50%目標）を維持し中間配当を実施、かつ機動的な自己株式取得を行うことで株主還元を継続

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悪材料（ネガティブ要因）

• 営業利益率は低下（前年同期比でポイント悪化）、特にHRテック事業および「その他」事業が計画を下回り利益を圧迫
• 採用関連費用（求人費）が大幅増（中間期で約129%増）となり、求人費率が上昇して粗利率を押し下げている点
• 警備等の「その他」事業では特別案件（EXPO等）の反動で利益減、今後の案件獲得やPMIでの収益改善が求められる