PRONI株式会社

2026年12月期 第2四半期決算

---

決算の重要ポイント

• 売上高は前年同期比+45.7%の2,086百万円（＝20.86億円）と大幅増加、営業利益は同+111.7%の377百万円（＝3.78億円）と更に高い伸びを達成
• 高付加価値の継続収益（リカーリング売上比率：約82％）と受注企業ARPUの大幅上昇（4,566千円）により収益の質が向上
• 2026年5月に子会社（トーチ株式会社）を設立し、2Qより連結決算へ移行。DXコンシェルジュ強化やAI活用でチャネル・マッチング効率を拡大

---

決算数値概要

• 売上高: 20.86億円 (前年比 +45.7%)
• 営業利益（経常利益）: 3.78億円 (前年比 +111.7%)
• 純利益: 4.32億円 (前年比 +101.1%)

---

前回決算からの主なUPDATE

• 2Qより連結決算に移行（子会社：トーチ株式会社設立：2026年5月）し、業績は連結ベースで開示開始
• DXコンシェルジュの採用・増員が進み、オフライン伴走による発注取り込みと受注単価の向上が顕在化
• データ×AI投資の効果が継続的に表れ、マッチング精度向上と受注企業ARPUの上振れが確認された

---

好材料（ポジティブ要因）

• 高いリカーリング比率（約82%）により売上の安定性・予測可能性が高い
• 受注企業ARPUの急拡大（4,566千円）とマッチング成立数増加が収益拡大を牽引する好循環を形成
• 累積データ（約68万件）と自社AIを基盤としたマッチング優位性、DXコンシェルジュによるオフラインチャネルの強み

---

悪材料（ネガティブ要因）

• 収益は発注企業のDX投資や受注企業のS&M予算に依存するため、景気後退や企業予算削減に弱い面がある
• 成長投資（採用・外注・AI投資）を継続しており、投資回収が想定より遅れるリスクがある（短期での利益変動要因）
• 負債（長期借入金）や外部資金調達の増加に伴う財務リスク・金利負担の増大可能性