AI inside 株式会社

2027年3月期 第1四半期決算

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決算の重要ポイント

• 売上高は前年同期比+5.1%の11.90億円、営業利益は同+83.7%の1.83億円と大幅増益で着地（コスト効率化とAI活用による業務委託費削減が主因）
• Leapnetの正式提供開始、Sovereign Grid構想やAI inside Cube Atlas 192xの受注開始など、新規事業・インフラ投資を本格化
• 契約件数は3,136件（前年同期比+1.0%）、ユーザー数79,517人（同+19.0%）と顧客基盤・利用量が堅調、月間読取項目数は3.7億（同+24.5%）で利用拡大を確認

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決算数値概要

• 売上高: 11.90億円 (前年比 +5.1%)
• 営業利益（経常利益）: 1.83億円 (前年比 +83.7%)
• 純利益: 1.20億円 (前年比 +59.4%)

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前回決算からの主なUPDATE

• Leapnetを正式提供開始（2026年5月）し、AIエージェント生成・運用のプラットフォーム事業を本格化
• DX SuiteにAIエージェントによる業務プロセス自動化機能を全ユーザへ提供開始（AI-OCRから業務実行基盤への進化）
• AI inside Cube Atlas 192x（大規模推論向けハード）受注開始／Sovereign Grid構想を推進し、オンプレ・国内推論インフラ展開を加速

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好材料（ポジティブ要因）

• 高いリカーリング構造と低い解約率（Q1チャーン率0.76%）：安定した継続収入基盤が収益の下支え
• PolySphere-4・Critic Intelligenceなどの自社LLM強化により読取精度・利用量が大幅向上（非定型帳票処理拡大で利用単価・稼働増）
• Leapnet／Sovereign Grid／Cubeの三層（アプリ・プラットフォーム・インフラ）垂直統合によりデータ主権やオンプレ需要を取り込める点でTAM拡大が見込める

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悪材料（ネガティブ要因）

• DX Suite Liteの基本料金引上げに伴う一時的な解約発生（短期的なARPU/契約減リスク）
• 新規事業（Sovereign Grid等）やハード導入に係る先行投資・資本的支出が大きく、キャッシュ流出・投資回収リスクが存在（FY2026の投資支出増を踏まえ要注視）
• 生成AI／エージェント市場への競合参入加速により、技術・サービス差別化と顧客獲得の継続的実行が求められる