リックソフト株式会社

2027年2月期 第1四半期決算

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決算の重要ポイント

• 売上高は28.40億円（前年同期比△1.1%）とほぼ横ばい。ライセンス粗利圧迫をプロフェッショナルサービスの伸長で吸収し、減収ながら利益率を維持。
• 営業利益は1.26億円（前年同期比△3.3%）、経常利益は為替差損の反動で1.28億円と前年同期比で増加、親会社株主に帰属する四半期純利益は0.93億円（前年同期比+24.8%）と増益。
• 契約負債が前年同期比で50.8%増の49.86億円まで積み上がり、来期以降の収益の安定性・成長の下支えとなる受注残が蓄積された点が注目される。

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決算数値概要

• 売上高: 28.40億円 (前年比 △1.1%)
• 営業利益: 1.26億円 (前年比 △3.3%)
• 純利益: 0.93億円 (前年比 +24.8%)

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前回決算からの主なUPDATE

• グローバル展開：Information Officer Pte. Ltd.（シンガポール）との資本業務提携を決議（IO SG社は「Ricksoft Singapore Pte. Ltd.」へ改称予定） — 東南アジア〜米国を含む顧客基盤強化。
• 受注・契約負債の積み上がり：契約負債が前期末比で増加し、49.86億円に到達。ストック的な収益基盤が強化。
• 事業構造改革の進展：プロフェッショナルサービス売上が前年同期比+16.3%と好調で、高付加価値サービスへのシフトが進行中（Reignite2030の効果が表れ始めている）。

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好材料（ポジティブ要因）

• 契約負債（受注残）増加により将来の売上計上が見込め、収益の安定性が向上している点。
• プロフェッショナルサービスの伸長により粗利構成が改善しつつあり、ライセンス依存からの脱却が進展。
• グローバル拠点強化（IO SGとの提携）やAtlassianパートナーとしての高い技術力・認定数により海外・新市場の取り組み拡大が期待できる。

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悪材料（ネガティブ要因）

• ライセンス原価（仕入）上昇で粗利率が圧迫されており、今後も価格・原価動向が利益を左右するリスク。
• 会社予想では通期で営業利益が大幅減（2027年2月期予想 営業利益2.00億円：前期比△46.7%）となっており、今期通期見通しは利益面で厳しい見込み。
• 主要製品（Atlassian等）への依存や競争激化、為替・海外情勢の不確実性が中長期の収益に影響を与える可能性。