株式会社フレクト

2027年3月期 第1四半期決算

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決算の重要ポイント

• 第1四半期売上高は過去最高の22.22億円（前年同期比 +22.8%）を達成し、AI・データ領域を軸に既存顧客との取引拡大が進む
• 利益面は減速：営業利益は0.64億円（前年同期比 △45.3%）、四半期純利益は0.38億円（前年同期比 △47.3%）と大幅減益（販管費増・売上総利益率低下が要因）
• 大手企業の四半期契約顧客数は62社（前年同期比 +5社）、四半期売上高50百万円以上の顧客は14社（前年同期比 +5社）と大型案件獲得の兆候あり

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決算数値概要

• 売上高: 22.22億円 (前年比 +22.8%)
• 営業利益: 0.64億円 (前年比 △45.3%)
• 純利益: 0.38億円 (前年比 △47.3%)

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前回決算からの主なUPDATE

• 1Qで過去最高の四半期売上高を更新（2,221,747千円、+22.8%）し成長トレンドを確認
• 将来成長に向けた積極投資で販管費が増加（1Q販管費は879百万円、前年同期比＋26.5%）し、利益率が低下（売上総利益率：42.5%、前年同期比 △2.4pt）
• 人員強化：クラウドエンジニア等が456人（26年6月末）、26年4月入社の新卒エンジニア約40名を含む採用を継続

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好材料（ポジティブ要因）

• AI・データ領域の需要追い風でクロスセルが奏功し売上拡大（Q1で顕著）し、通期目標は104億円を維持
• 大手顧客基盤の拡大（大手62社、50百万円超の大型顧客増）によりストック性・大型案件創出の期待が高まる（収益拡大ポテンシャル）
• 財務は良好：現預金が増加（前期末比 +361百万円）、自己資本比率は64.9%と健全な資金基盤

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悪材料（ネガティブ要因）

• 収益性悪化（売上総利益率の低下および販管費増）により第1四半期は大幅減益。短期的に利益率改善が課題
• 将来成長投資（人材・AI・IDパッケージ等）による販管費増が続く見込みで、通期でも営業利益率は低下（計画で前年比低下見込み）
• 一部プロジェクトでの一時的リソース増強や不採算案件発生のリスクがあり、プロジェクト採算管理の重要性が増している