モビルス株式会社

2026年8月期 第3四半期決算

---

決算の重要ポイント

• 売上高は15.65億円（前年同期比＋18.5%）と堅調に増加。SaaSとプロフェッショナルサービスの両面で寄与。
• 連結ベースでは営業損失（▲0.77億円）・親会社株主帰属の四半期純損失（▲0.34億円）を計上。子会社（vottia）への先行投資が主因。
• ARRは約14.59億円（四半期末ベース、ARR：1,459,033千円）で高水準を維持。契約当たり平均単価は325千円、解約率は低水準（直近12か月平均約0.75%）を維持。

---

決算数値概要

• 売上高: 15.65億円 (前年比 +18.5%)
• 営業利益（経常利益）: ▲0.77億円 (前年比 △275.0%)
• 純利益: ▲0.34億円 (親会社株主に帰属) (前年比 △181.0%)

---

前回決算からの主なUPDATE

• 連結損益：第3四半期累計でvottiaへの先行投資が進み、連結で営業赤字幅が拡大（第2Q累計の連結状況から投資継続）。
• KPI動向：ARRはほぼ高水準を維持する一方で契約数は前四半期比で減少（318件→304件）、平均単価は上昇（311千円→325千円）。
• 製品・商談進捗：MOBI BOTのRAG型回答機能実装やMooA（CommNavi等）の導入が進み、横浜銀行や大手保険代理店などの導入事例で実運用効果を確認。大型案件の課金開始は下期（4Q）に期待。

---

好材料（ポジティブ要因）

• ARRの高水準維持と平均単価上昇（325千円）：ライセンス単価向上とアップセルで収益基盤が強化されている。
• 生成AI関連プロダクト（MooA、MooA CommNavi、MOBI BOTのRAG機能）や実運用事例の増加により、今後のプロフェッショナルサービス収益拡大余地が大きい。
• 低い解約率（約0.75%）と既存顧客の継続率が高く、リカーリング収益の安定性が高い。

---

悪材料（ネガティブ要因）

• 連結での先行投資（vottiaへの人材・開発投資）により第3Q累計で営業赤字を計上。下期も投資継続の可能性があり、短期的な利益圧迫リスク。
• ソフトウェア償却費やインフラコストの増加が売上総利益率を押し下げている点（前四半期比では変動あり）。
• MooA等の大型案件は案件規模が増す一方で「受注→導入→課金」までのリードタイムが長く、課金開始遅延による四半期の業績変動リスク。