株式会社ソルクシーズ

2026年12月期 第2四半期決算

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決算の重要ポイント

• 売上高は前年同期比+7.2%で9,231百万円と増収、DX・生成AI需要が成長を牽引
• 営業利益は761百万円（前年同期比+4.4%）、経常利益783百万円、親会社株主に帰属する中間純利益は482百万円（+20.4%）と増益
• 通期計画に対する進捗が良好（売上進捗率約51%）で受注残高も高水準、下期への収益見通しは堅調

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決算数値概要

• 売上高: 92.31億円 (前年比 +7.2%)
• 営業利益: 7.61億円 (前年比 +4.4%)
• 純利益: 4.82億円 (前年比 +20.4%)

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前回決算からの主なUPDATE

• 第2四半期実績が会社計画を上回る着地（第2四半期売上は計画比約103.7%）し、通期見通し達成への進捗が良好
• 生成AI関連サービスの商用化・導入拡大（自社生成AIサービス「SOLAI」提供開始、既存製品CoBrainの機能強化・採用事例増加）によりストック収益の拡充を推進
• 連結子会社の収益改善（Fleekdriveの収益性改善、エクスモーションのモデルベース開発向けテスト生成AI等の新サービス）と「航空・宇宙・防衛」領域での認証取得や受注拡大（JIS Q 9100等）

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好材料（ポジティブ要因）

• 生成AI・DX需要の追い風で上流からストック型サービスまで幅広く需要取り込みが可能になっている
• 受注残高・受注高が高水準で下期売上の見通しが立ちやすく、通期目標への進捗が良好（売上の半分超を上期で確保）
• グループ内でのソリューション多様化（CoBrain、SOLAI、Fleekdrive、エッジ/組込領域）が収益源の安定化に寄与

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悪材料（ネガティブ要因）

• 開発原価（外注費）やソフトウェア償却、人材採用費の増加により粗利率・販管費の負担が出ており、増収の割に粗利率が微減傾向
• 慢性的なエンジニア人材不足に伴う採用コスト増と人材確保のプレッシャー（競争激化が利益率に影響するリスク）
• 現金残高は期初比で減少しており（中間期で現金減少を計上）、資金繰り・財務コスト動向には注視が必要