ベイシス株式会社

2026年6月期 通期決算

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決算の重要ポイント

• 売上高は8,427百万円（前年比+5.5%）と増収、営業利益・当期純利益も前年を上回る増益着地
• 大型案件の検収がFY27へずれ込み、期中の業績予想に対しては売上高・営業利益が未達（売上高は予想比97.0%）
• 現場DXプラットフォーム「BLAS」の制度認定・提携（IT導入補助金認定、MODEへのSAFE出資、Vieureka連携）によりBPaaS化とストック化の進展を確認

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決算数値概要

• 売上高: 84.27億円 (前年比 +5.5%)
• 営業利益（経常利益）: 2.16億円 (前年比 +21.5%)
• 純利益: 1.12億円 (前年比 +16.7%)

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前回決算からの主なUPDATE

• 大型案件の検収遅延によりFY26の売上・利益は業績予想を下回る（該当案件はFY27に寄与見込み）
• BLASが「IT導入補助金2025」の対象ツールに認定、MODEとの連携強化やVieurekaとのプロダクト連携を開始し、SaaS/データ事業の拡大を加速
• 「中期経営計画2030」を策定（FY30目標：売上144.61億円、調整後EBITDA13.48億円をオーガニック目標、M&A込みで調整後EBITDA15億円超を目指す）

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好材料（ポジティブ要因）

• IoT事業の拡大：スマートメーターや各種IoT機器の設置増でIoT売上は3,742百万円（前年比+13.1%）と二桁成長を継続
• BLASの制度・事業連携の進展：IT導入補助金認定、MODE・Vieurekaとの連携、SAFE出資などでBLASの有償導入・BPaaS化が加速しストック収益化が見込める
• 財務基盤の安定：自己資本比率約55%を維持し、現預金や流動比率など健全な財務構造を維持

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悪材料（ネガティブ要因）

• 収益のタイミングリスク：大型案件の検収遅延により業績が期ズレしやすく、短期的な業績変動が発生しやすい点
• モバイル事業の高粗利ストック案件の減少：5G投資抑制により高利益案件が減少し、売上総利益率に下押し圧力がかかっている
• 中期目標達成に向けた実行リスク：FY30の調整後EBITDA目標（オーガニックで13.4億、M&A込みで15億超）達成にはAX推進、BLAS拡販、M&Aの成功とPMI能力が不可欠で、実行の不確実性が存在する