###（日本情報クリエイト株式会社）

2026年６月期 第３四半期決算

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決算の重要ポイント

• 売上高は堅調に推移し、第3四半期累計で3,818百万円（約38.18億円）、前年同期比+2.8%を達成。ストック売上・MRRが増加。
• 営業利益は432.7百万円（約4.33億円）と前年同期比で大幅減（▲40.4%）：賃貸革命11の償却など先行投資が利益を圧迫。
• 通期業績予想（売上5,800百万円、営業利益1,200百万円）は据え置き。第4四半期偏重の季節性により期末での利益積み増しを見込む。

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決算数値概要

• 売上高: 38.18億円 (前年比 +2.8%)
• 営業利益（経常利益）: 4.33億円 (前年比 △40.4%)
• 純利益: 3.50億円 (前年比 △25.4%)

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前回決算からの主なUPDATE

• 第3四半期までの進捗：売上の通期進捗率は約65.8%で、計画達成に向け第4四半期での利益積み増しを想定。
• 利益構造の変化：賃貸革命11リリースに伴うソフトウエア償却費の増加や人件費・R&Dの先行投資で営業利益が減少。
• 事業拡充・連携強化：AIソリューション（AI Kamigakari）リリース予定、フェアー信用保証との連携開始、CRIXの外部提供拡大（楽待へのデータ提供）などでデータ活用を推進。

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好材料（ポジティブ要因）

• ストック売上比率が高く安定：売上の約79%がストック収入で、MRRの堅調な積み上がりが収益の安定性を支える（解約率低位：0.5%）。
• 市場優位性と顧客基盤：賃貸管理システムの導入実績（累計多数、業界上位）や全国28拠点の営業基盤で拡販余地が大きい。
• データ・AIの拡充による新規収益機会：CRIX等のデータ資産やAIサービス（AI Kamigakari、オーナー提案AI等）で新たな付加価値提供とクロスセルが期待できる。

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悪材料（ネガティブ要因）

• 利益率圧迫：ソフトウエア償却費増加や人件費・研究開発費の先行投資により営業利益が大幅減少しており、短期的な収益性低下リスクがある。
• 第4四半期偏重の季節性：業績が年度末に偏重する傾向が強く、期末の需要・納品状況に業績が左右されやすい。
• 自己株式取得などによる純資産の一時的減少：自己株式取得の影響で純資産が減少しており（当第3四半期で取得額約147.9百万円）、資本効率面の留意が必要。