日鉄ソリューションズ株式会社

2027年3月期 第1四半期決算

---

決算の重要ポイント

• 売上収益は前年同期比+13.3%の増収（93,660百万円）で成長を継続
• 営業利益は前年同期比+8.8%増の9,228百万円と増益、売上総利益率の改善が寄与
• 通期業績予想を上方修正（第2四半期累計・通期ともに増収増益へ修正）

---

決算数値概要

• 売上高: 936.60億円 (前年比 +13.3%)
• 営業利益: 92.28億円 (前年比 +8.8%)
• 純利益: 52.07億円 (親会社帰属、前年比 +1.9%)

---

前回決算からの主なUPDATE

• 業績予想の修正：第2四半期累計売上予想を2,000百万円上方修正（198,000→200,000百万円）、通期売上予想も2,000百万円上方修正（417,000→419,000百万円）
• 事業投資・サービス展開の進捗：企業変革支援ブランド「Corepeak」立上げ、マネージド・クラウド「absonne」や金融向けOHACO等の提供開始によるビジネス拡充
• M&A／グループ強化：2026年5月に損害保険向け基幹システム事業の㈱B‑Prostをグループ化（外部成長を継続）

---

好材料（ポジティブ要因）

• 増収と売上総利益率改善により営業利益が拡大：TAM型ビジネス比率拡大や高付加価値案件が寄与
• 製品・プラットフォーム拡充（NS Devia、NS DevCompass、NS Eclipa、absonne等）とAI活用による開発生産性向上で中長期の収益基盤強化が期待
• 手元現金・キャッシュマネジメント良好（現金及び現金同等物114,954百万円、CMS預入金を含む）かつ配当方針は連結配当性向50%を目安で安定志向

---

悪材料（ネガティブ要因）

• 販管費・投資増で費用負担拡大：中期計画推進の先行投資（人材・R&D・販管費）が短期で利益を圧迫する可能性
• マクロリスク：中東情勢や為替・物価上昇等の外部リスクが下振れ要因（資料でも注記）
• 取引先集中リスク：日本製鉄グループ等大口顧客依存度が高く、特定顧客の需要変動が業績に与える影響が相対的に大きい点（FY2026実績で約18%程度の比率）