フィットイージー株式会社

2026年10月期 第3四半期決算

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決算の重要ポイント

• 売上高は前年同期比+54.4%で106.23億円と大幅増、既存店増加と新規出店が寄与
• 営業利益は25.07億円（前年同期比+41.3%）、営業利益率は約23.6%と高水準を維持
• 店舗数は297店舗、会員数は29.2万人（3Q末）、AIヘルスケアオートメーションでの特許査定を受領し差別化を強化

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決算数値概要

• 売上高: 106.23億円 (前年比 +54.4%)
• 営業利益: 25.07億円 (前年比 +41.3%)
• 純利益: 17.25億円 (前年比 +45.7%)

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前回決算からの主なUPDATE

• 3Qで新規出店22店舗を実施し、期末店舗数が297店に到達（3Qの出店が売上拡大の主因）
• 2026年6月に発表した通期予想・配当予想の上方修正を踏まえ、3Q時点では通期予想に変更なし（進捗は計画どおり）
• AIヘルスケアオートメーションについて特許査定を受領し、特許料納付済（特許付与手続き進行中）

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好材料（ポジティブ要因）

• 急速な出店ペースとFC拡大によりストック型収益（会費・ロイヤリティ）が拡大、収益の安定化が進む
• 高い営業利益率（約23.6%）を維持しており、拡大フェーズでも収益性を確保している点
• AI特許（査定取得）やアプリ機能強化による差別化で中長期の会員獲得・ロイヤル化が期待できる

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悪材料（ネガティブ要因）

• 出店投資や差入保証金の積み増しにより資金の固定化が進み、期末現金は前年同期比で減少傾向（運転資金の注視が必要）
• 中間配当・記念配当などによるキャッシュアウトと配当負担が増加し、自己資本の伸びを相殺する要因となっている
• フィットネス市場の競争激化およびマクロ（物価上昇、金利等）の不確実性が業績に影響を与えるリスクが残る