チャットプラス（598A）
概況
最終更新日：2026/08/18 15:54
総括
2026年6月期は売上高12.2億円(+19.5%)、営業利益5.3億円(+43.4%)、ARR12.1億円へ拡大。生成AIサービスの伸長で収益性が改善。
主力事業
ChatPlusを基盤にAI AgentPlus、FAQPlusを展開。生成AI連携で問合せ自動化と運用負荷低減を提供。
業績
売上+19.5%、営業益+43.4%、営業利益率43.4%。ARRは12.1億(+12.7%)、現金約10.3億で財務基盤堅調。
注目点
2026年7月に上場済。AI AgentPlus Proや伴走型AXでARPA向上を狙う一方、OpenAI/AWS依存と為替がリスク。
最新決算の要点
最終更新日：2026/08/18 15:54チャットプラス株式会社
2026年6月期 通期決算
決算の重要ポイント
- 売上高は12.21億円（前期比 +19.5%）と堅調に成長し、ARRは12.14億円（前期比 +12.7%）とストック収益基盤が拡大
- 営業利益は5.29億円（前期比 +43.4%）、営業利益率は43.4%に上昇（前期比 +7.2pt）と高い収益性を確保
- 高単価サービス（AI AgentPlus、FAQPlus）の採用拡大によりARPA上昇。アカウント数は2,220件に減少する一方でARRは増加の構図
決算数値概要
- 売上高: 12.21億円 (前年比 +19.5%)
- 営業利益: 5.29億円 (前年比 +43.4%)
- 純利益: 3.47億円 (前年比 +40.9%)
前回決算からの主なUPDATE
- ARRが12.14億円まで拡大（前期比 +12.7%）、AI AgentPlusの採用が主要因
- 営業利益率が大幅改善し43.4%に到達（前期比 +7.2ポイント） — ストック収益の比率増と営業レバレッジが効く構造に
- 2026年7月に東証グロース市場へ上場、上場に伴う増資（公募・オーバーアロットメント関連の第三者割当）を実施し成長投資余力を確保
好材料（ポジティブ要因）
- 高いストック収益比率（売上の約96%がストック収入）とARR成長により収益の予見性が高い
- 収益性・キャッシュ創出力が強く、営業利益率43.4%、営業CF約4.15億円、期末現預金10.31億円と財務基盤が健全
- AI AgentPlus／FAQPlusのARPAが高く、クロスセル・アップセルで顧客単価（LTV）拡大余地がある。ユーザー評価（ITreview等）も高評価で競争力を示す
悪材料（ネガティブ要因）
- ChatPlusの低価格プランのアカウント減少によりアカウント数は減少傾向（短期的な顧客数指数は弱含み）
- 生成AI・インフラ費用の増加、及びOpenAI/AWS依存によるコスト上振れや為替リスク（API費用はドル建て）が利益を圧迫する可能性
- 事業はSaaSソリューション単一セグメントに集中しており、市場競争激化や生成AIの規制変化に対するリスクが存在する
長期成長期待
最終更新日：2026/08/18 15:541. 成長期待のポイント
AIエージェント（AI AgentPlus）とFAQPlusのアップセル・クロスセルでARPAとLTVを引き上げ、ARR拡大を狙う。2026年は売上12.2億円・営業利益5.3億円・ARR12.1億円。自動対話市場CAGR約18.6%の追い風あり。
2. 成長ドライバー別の分析
AIエージェント機能強化（AI AgentPlus / Pro）
- 生成AI連携で文脈理解・自然応答が向上し導入障壁が低下、導入件数とARPAが急増（AI AgentPlus ARRは直近で大幅成長）。
- 今後「AI AgentPlus Pro」でCRM連携や業務自動化を提供し、アップセルにより1社当たり収益を大きく引き上げる設計。
- 生成AI利用料は変動費だが、社内最適化でコスト管理しつつ高マージンを維持（営業利益率43.4%：2026年）。
クロスセル／プロフェッショナルサービス（FAQPlus・AXソリューション）
- FAQPlusとの連携でナレッジ一元化→未回答検知→FAQ整備へと好循環を構築、解約率低下とARPA向上に寄与。
- AXソリューション（導入伴走・カスタム開発）でフロー収益（開発）と保守料（ストック）を両取りし、ARRの底上げを図る。
- 既存顧客基盤（約2,220アカウント）をターゲットにクロスセルを進めることで費用対効果高く拡大可能。
市場マクロと収益構造（SaaSの強み）
- 自動対話システム市場はデロイト系の予測でCAGR約18.6%、DX市場も拡大（CAGR約9.8%）と追い風。
- 売上の約96%がストック収入（2026年）、低い月次Churn（約1.7–2.1%）で高い収益の予見性を確保。
- 上場に伴う資金（調達約8.05億円の使途：開発・採用・販売促進）で成長投資を積極化。
3. 今後3年の業績成長イメージ
2027年は計画で売上+12.1%（13.69億円）、営業利益+5%を見込む。短期は機能拡充・採用・マーケで投資先行だが、AI AgentPlus ProとAXソリューションの浸透でARPA・保守収入が積み上がり、ARRは市場CAGR（≈18%）に近い成長、売上は年平均10–18%程度、営業利益率は投資フェーズで一時的に鈍るが中期で高水準回復を想定。
4. 課題・リスク
- OpenAI等外部AIプラットフォーム依存によるサービス中断・価格変更リスク、為替変動（ドル建て費用）によるコスト増。
- 競合の機能競争・価格競争で導入ペースやARPAが想定より伸びない可能性。
- 導入伴走型サービスの拡大に伴う人員投資・外注費増で短期の利益率圧迫。情報漏洩やシステム障害は信用低下につながる。
5. 総括
プロダクト改善サイクルと既存顧客基盤を活かしたアップセル戦略により、ARR中心の中期成長は十分期待できる。市場成長（自動対話CAGR約18.6%）を取り込みつつ、外部AI依存・実行力が成否の鍵。
元資料（PDF）を開く開示一覧
- 臨時報告書2026/09/30 09:08有価証券報告書等
- 確認書2026/09/25 15:32有価証券報告書等
- 内部統制報告書－第11期(2025/07/01－2026/06/30)2026/09/25 15:31有価証券報告書等
- 事業計画及び成長可能性に関する説明資料重要度：2026/09/25 15:30その他適時開示等AIサマリーチャットボットSaaSを主軸に生成AIのAI AgentPlusで高付加価値化。FAQ連携・AXでアップセル強化、AWS/OpenAI依存が主要リスク。
- 剰余金の配当に関するお知らせ2026/08/27 15:30その他適時開示等
- 2026年6月期 質疑応答集2026/08/20 15:30その他適時開示等
- 「2026年6月期決算説明資料」に関する動画書き起こし重要度：2026/08/18 15:30決算情報AIサマリー既存基盤に生成AIで高付加価値化。AIエージェントとFAQでアップセルと業務自動化を推進、上場資金で開発・採用・販促を強化。
- 親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ2026/08/17 15:30その他適時開示等
- 2026年６月期決算短信〔日本基準〕（非連結）重要度：2026/08/13 15:30決算情報AIサマリー生成AIでAIAgentPlusやFAQを刷新し、クロスセル・アップセルとCS強化でARR成長を目指す。上場資金で開発と人材投資を加速。
- 親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ2026/08/13 15:30その他適時開示等
- 2026年６月期決算説明資料重要度：2026/08/13 15:30決算情報AIサマリー生成AI型サービスを成長軸に、FAQ連携と伴走型開発でアップセルと解約抑止を強化。上場資金で開発・人材投資を加速。
- 資本金の減少（減資）に関するお知らせ2026/08/13 15:30その他適時開示等
- 第三者割当増資の結果に関するお知らせ重要度：2026/08/07 16:00その他適時開示等AIサマリーオーバーアロットメントに伴う借株返却のため、丸三証券へ第三者割当を実施。調達資金は研究開発・人材投資・販促に充当予定。
- 訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書）2026/07/29 16:42大量保有報告書
- 大量保有報告書2026/07/28 16:00大量保有報告書
- 大量保有報告書2026/07/17 16:55大量保有報告書
- 東京証券取引所グロース市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ重要度：2026/07/15 08:00その他適時開示等AIサマリー生成AI採用のチャットボットを主軸にSaaS拡大、導入支援や無料トライアルで顧客獲得と回答精度向上、上場で資金・採用を強化。
- 事業計画及び成長可能性に関する説明資料重要度：2026/07/15 08:00その他適時開示等AIサマリーチャットボット基盤に生成AIで自動応答を強化。FAQ連携で運用負担削減、資金で開発・採用加速。外部依存と情報管理がリスク。
18件中 1-18件を表示