情報戦略テクノロジー（155A）
概況
最終更新日：2026/08/13 16:46
総括
前年同期比で売上・利益が大幅増。1H累計売上4,841百万円、営業利益351百万円。AI連携とM&Aで成長加速。
主力事業
大手向けDX内製支援が主力。0次開発・0次LAB・0次コンサルとWhiteBox等プラットフォームを展開。
業績
2Q累計売上48.4億(+33%)、営業利益3.52億(+119%)。通期は売上107億・増益見込みで進捗良好。
注目点
人材投資とM&Aで領域拡大。Miro連携の0次ACE、WhiteBox成長、AWSハッカソン優勝などが競争力を後押し。
最新決算の要点
最終更新日：2026/08/13 16:46株式会社情報戦略テクノロジー
2026年12月期 第2四半期決算
決算の重要ポイント
- 売上高は4,841百万円（前年同期比 +33.1%）と堅調な成長、営業利益は351百万円（前年同期比 +119.5%）で大幅増益を達成
- 2026年4月に株式会社ピープルドットをグループ化（のれん：約676,904千円の暫定計上）、更にFlybyの取得を取締役会で決議するなどM&Aを積極展開
- 0次ACEのサービス提供開始、Miro・DXHR等との業務提携、子会社WhiteBoxのAWSハッカソン優勝などAI駆動ソリューションで差別化推進
決算数値概要
- 売上高: 48.41億円 (前年比 +33.1%)
- 営業利益（経常利益）: 3.52億円 (前年比 +119.5%)
- 純利益: 1.87億円 (前年比 +131.1%)
前回決算からの主なUPDATE
- 2026年4月1日付でピープルドットをグループ化（データサイエンス／教育領域を強化、のれん計上）
- 「0次ACE」ローンチおよびMiroソリューションパートナー契約締結で開発工程のAI化・可視化を推進
- 取締役会で株式会社FlybyおよびFlyby Managementの株式取得を決議（子会社化予定、2027年1月予定）によりグループ拡大を継続
好材料（ポジティブ要因）
- 高付加価値サービスへのシフトが進み、売上・営業利益ともに二桁成長を確保（ストック型収益モデルの強さ）
- データサイエンス（ピープルドット）やAI駆動開発（0次ACE、Claude/AIエージェント導入）、プラットフォーム（WhiteBox／PayAssist）の拡充で競争優位性を拡大
- 技術力の外部評価（子会社WhiteBoxのAWSハッカソン優勝、AWSアドバンストティア認定等）により受注力・ブランディングが向上
悪材料（ネガティブ要因）
- M&Aによるのれん・無形資産の増加（のれん償却・減損リスク）およびその償却負担（償却期間：7年予定）が利益に影響する可能性
- 取得資金や事業投資に伴う借入金・短期借入の増加（短期借入金300百万円計上等）により財務レバレッジが上昇、資金繰り面での注意が必要
- 粗利率は事業拡大に伴う協力会社（パートナー）比率の上昇で下押し圧力があり、採用・研修投資と合わせて短期的な利幅低下リスクが存在する
長期成長期待
最終更新日：2026/08/13 16:461. 成長期待のポイント
AI（特に生成AI）とDX追い風の下、0次DX・0次LAB・プラットフォーム（WhiteBox/PayAssist/OmniSquare）とM&Aで収益基盤拡大。今後3年は年率20〜30%程度の売上成長が期待される。
2. 成長ドライバー別の分析
AI・生成AI市場の追い風
- 国内生成AI市場は2030年に約1.78兆円へ拡大見込み（2023→2030の年平均成長率約47%）
- 企業のAIエージェント導入意欲が高く、AI駆動開発需要が急拡大
- ISTはAIトレーニング／AI駆動開発（Claude等導入）で実案件化する力を持つ
エンタープライズ中心のストック型ビジネス＋プラットフォーム
- 売上の約8割が1,000億円以上の大手顧客で安定的なリピート収入構造
- WhiteBox会員・PayAssistの利用残高拡大、OmniSquareなどSaaS展開でストック比率向上
- 0次LAB/0次コンサルによる高付加価値受注で粗利率改善余地あり
M&Aと人材投下による規模拡大・シナジー
- ピープルドット・AK＋・WhiteBox等でデータ/インフラ/プラットフォームを補完
- エンジニア採用と新卒大量投入（目標エンジニア数423名）で提供力拡大
- 高いPMI実行力により買収先の早期収益化を目指す
3. 今後3年の業績成長イメージ
FY2026の会社予想（売上約107億円、営業益約7.6億円）を基点に、M&Aとプラットフォーム収入の拡大、生成AI導入案件の増加を前提とすると、直近3年間は売上CAGRで概ね20〜30%のレンジが現実的。営業利益は投資フェーズ後にマージン改善で年率25%前後で拡大する可能性がある。
4. 課題・リスク
- 人材確保・定着：2030年に向けた国内IT人材不足（推計で約59万人不足）で採用競争激化、採用コスト上昇が利益を圧迫
- M&Aと投資の失敗リスク：買収のれんやPMIの遅延、期待シナジー未実現は短中期業績に悪影響
- 競争激化と価格圧力：AI・DX領域への参入企業増加で単価低下や受注競争が起こり得る
- マクロ／需給変化：大手顧客のIT投資抑制や為替変動が業績変動要因
5. 総括
生成AIの高成長とDX投資拡大を背景に、ISTはプラットフォーム化・M&A・人材強化で次のレンジ拡大が期待できるが、人材確保とM&Aの実行・収益化が成否の分かれ目になる。
元資料（PDF）を開く開示一覧
- 変更報告書2026/09/30 16:31大量保有報告書
- （訂正）「臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の付議議案（取締役１名の解任）の決定並びに当社子会社代表取締役の解任に関するお知らせ」重要度：2026/09/24 17:30その他適時開示等AIサマリー臨時株主総会で取締役を解任議案に。子会社の受託マーケで稼働・成果物に疑義、知人会社経由の再委託隠蔽で子会社代表も解任。
- 臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の付議議案（取締役１名の解任）の決定並びに当社子会社代表取締役の解任に関するお知らせ重要度：2026/09/18 16:30その他適時開示等AIサマリー特別調査で取締役の就業規則違反、子会社業務の不正委託・機密漏洩・引抜きが指摘され、株主総会で解任提案。子会社は既に解任。
- 臨時報告書2026/08/13 15:38有価証券報告書等
- 確認書2026/08/13 15:36有価証券報告書等
- 半期報告書－第18期(2026/01/01－2026/12/31)2026/08/13 15:35有価証券報告書等
- 2026年12月期 第２四半期決算説明資料重要度：2026/08/13 15:30決算情報AIサマリー0次DXで内製支援を深化、0次LAB等へシフト。M&Aでデータ・人材とWhiteBoxを取り込み、AI駆動開発・セキュリティ研修を加速。
- 株式の取得（子会社化）に関するお知らせ2026/08/13 15:30その他適時開示等
- 2026年12月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）重要度：2026/08/13 15:30決算情報AIサマリー0次DXを軸に生成AIやMiro連携でソリューション化を加速。WhiteBoxやピープルドット等のM&Aで人材・基盤を強化
- 株主優待制度の廃止に関するお知らせ重要度：2026/06/23 15:30その他適時開示等AIサマリー株主優待を廃止。株主平等と資源の事業投資集中で持続的成長と企業価値向上を図る方針。2025年12月末基準の贈呈を最後に終了。
- 2026年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）重要度：2026/05/14 15:30決算情報AIサマリーDX内製支援を軸に生成AIで開発効率化。WhiteBoxやOmniSquare/PayAssistでプラットフォーム化を推進、M&Aでデータ・人材強化。
- 2026年12月期 第１四半期決算説明資料重要度：2026/05/14 15:30決算情報AIサマリー内製支援を軸に生成AIとソリューション（0次LAB/0次コンサル）へ転換。WhiteBoxやAK＋、PeopleDotを組込んで人材と領域を強化。
- 支配株主等に関する事項について2026/03/31 17:00その他適時開示等
- 臨時報告書2026/03/26 15:54有価証券報告書等
- 株式会社ピ－プルドットの株式取得（子会社化）に関するお知らせ重要度：2026/03/26 15:30その他適時開示等AIサマリーデータ人材育成やFDDS提供のピープルドットを子会社化し、0次DX強化とSI業界の多重下請け構造解消を目指す。連結化影響は精査中
- 臨時報告書2026/03/26 14:43有価証券報告書等
- 内部統制報告書－第17期(2025/01/01－2025/12/31)2026/03/25 15:32有価証券報告書等
- 確認書2026/03/25 15:32有価証券報告書等
- 有価証券報告書－第17期(2025/01/01－2025/12/31)2026/03/25 15:31有価証券報告書等
- 事業計画及び成長可能性に関する事項重要度：2026/03/25 15:30その他適時開示等AIサマリー大手向け内製化支援（ゼロ次ＤＸ）を柱に、ＡＩとセキュリティ実装、ラボ型ソリューションとプラットフォームで顧客基盤を拡大
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